1. 普通发票管理系统，税务局普通发票开具系统？
以管理员身份登录开票系统，然后进入系统维护，操作员管理，添加新开票员，授予权限，再以新开票员身份登录开票人就是登录时选择的人员了。
2. 普通发票管理系统的初始密码是多少啊？
普通发票管理系统的初始密码如果忘记的话，可以让当地主管税务机关帮助修改为默认密码后，再登录进行想进行的操作。
普通发票管理系统可以到税务局网站下载，一般情况下普通发票管理系统是可以下载的，如果下载不了普通发票管理系统，应该是你操作错误，在国税网站的“下载中”-“软件下载”可以找到的。3. 怎样获取普通发票管理系统的用户名和密码？
不能获取。普通开发票的管理系统都是保密的。
4. 发票未上传怎么处理？
解决办法:1.建议先看看参数设置里面的网络配置，点击测试连接，看看是否能够正常连接，只要能正常连接，就可以上传未上传的发票，如果不能连接成功，有可能是服务器在维护。2.开票员--打开[系统参数维护]模块--点击[手工上传]--如果系统提示：系统缓存中存在未上传的发票，就要在保证网络畅通的情况下，点击发票管理，点击未上传发票查询，选择好票种和查询的日期后，对未上传的发票，点击上传。3.如果还是不行只能咨询税务局了
扩展资料：
用票单位要建立健全普通发票管理制度，对普通发票应选择政治业务素质较高的工作人员负责管理，专人保管，并要有防盗、防霉、防湿、防火等设施，同时按规定建立健全领用存双面帐，以明确各自责任。
填开普通发票要如实填写,不得弄虚作假,不得填开发票使用业务范围以外的其他业务项目;发票一式各联必须一次复写,不得涂改,不得拆份填开,票面要字迹清晰,保持整洁;填写内容详细齐全,大小写金额必须相符,填开后要加盖填写经办人印章和填开单位财务业务专用章;不准代其他单位和个人填开发票;不准填开未经税务机关准许的其他单位的发票;不准填开白条子等非法凭证代替发票;不准填开收款收据代替发票使用;不准盗用其他单位发票;付款单位或个人索要发票,不得拒绝填开。
普通发票仅限于用票单位自己使用,不得带到本县(市)以外地方填开。用票单位应按规定填开、取得、印刷、使用、保管发票；不得擅自出售、销毁发票；不得伪造、涂改、转让、撕毁、丢失发票。用票单位对填开错的发票,应完整保存其各联,不得私自销毁;对丢失发票,应及时报告税务机关处理。
5. 普通发票作废流程？
1、当月发现错误的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了。
2、根据需要可以重新开具新发票，注意作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。
3、如果是需要跨月作废的发票，需要在税控系统中输入发票代码。然后开具红字发票，最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了
6. 自然人怎么开普通发票？
自然人开具普通发票需要两个条件：一是需要有纳税人识别号，二是需要有购买商品或者接受服务的行为。
如果您是符合条件的自然人，可以按照以下步骤开具普通发票：
1. 前往当地税务局申请纳税人识别号，并进行注册登记。
2. 购买商品或接受服务时，向销售方索要普通发票，并填写相应的发票抬头、金额和税额等信息。
3. 在普通发票的备案联上签字并加盖个人印章（公章）。
4. 根据需要，将普通发票分别交给报销单位或是自行留存备用。
需要注意的是，自然人开具普通发票所得到的发票，通常情况下只能够用于报销个人设置的含税费用，通过发票来达到减税减负的目的。
另外，在开具普通发票时需要遵守相关税法规定，如填写正确无误的信息、控制发票金额和数量等，避免发票造假等违法行为，否则将受到相关法律责任的追究。
7. 普通发票负数发票流程？
我们可以打开专业的开增值税的工具点击发票管理点击负数发票就可以保存啦。
1.点击【发票管理】-【发票填开管理】-【增值税专用发票填开】：
2.导入开具，点击“负数”-“导入开具”，选择已审核下载的红字信息表，点击确认，核实无误，点击保存，打印。
拓展资料：
负数发票即红字发票，只有发生退货时，而且是跨月的对方和本公司都已入账要取得购货方当地国税机关出具的退货证明，本单位才可去领负数发票申请表再经国税局批准方可开具负数发票。增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后，如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用发票填开错误等情况。使用电脑开票系统开票时，千万要注意，增值税普通发票可根据实际情况，据实开具，增值税专用发票要开负数发票，必须事先报主管税务机关审批，否则不但无效，而且还违规。
开票方法：
开负数发票，只有发生退货时，而且是跨月的对方和本公司都已入帐要取得购货方当地国税机关出具的退货证明，本单位才可去领负数发票申请表再经国税局批准方可开具负数发票，开出的发票，只要收回发票联和抵扣联把发票作废就行不要开负数发票。
